2021年梅州市梅县区妇幼保健院部门决算公开
2021年梅州市梅县区妇幼保健院 部门决算
目 录
第一部分：梅州市梅县区妇幼保健院 概况
一、部门 主要职责
二、部门 机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分：梅州市梅县区妇幼保健院2021 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梅州市梅县区妇幼保健院2021 年部门决算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：梅州市梅县区妇幼保健院 概况
一、部门 主要职责
梅州市梅县区妇幼保健院是梅县区集保健与治疗为一体的具有专科特色的妇幼保健机构，承担着辖区内妇女、儿童保健及医疗服务、助产技术服务、计划生育服务、出生缺陷综合防控、指导培训基层妇幼保健工作、统计全区妇幼卫生信息、健康教育等工作。
二、部门 机构设置
我部门设置10个临床医技科室，其中特色科室：儿童保健科、妇女保健科、孕产保健科等。儿童保健科为新生儿行为神经测定、丹佛发育筛查儿童神经心理发育检测、0—1岁20项神经运动检查等；妇女保健科承担梅县区城乡妇女“两癌”免费检查、免费增补叶酸预防神经管缺陷、免费婚前孕前优生健康服务等项目工作及妇科常见病多发病的诊治工作；孕产保健科规范开展孕产妇健康服务工作，实施消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，落实出生缺陷综合防控项目管理方案。为产妇提供产后康复服务。开展孕产瑜伽及导乐分娩项目。
三、部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分：梅州市梅县区妇幼保健院2021 年部门决算表
第三部分：梅州市梅县区妇幼保健院2021 年部门决算情况说明
一、2021 年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
梅州市梅县区妇幼保健院2021 年度总收入4,883.37 万元，其中本年收入4,246.78 万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入2,163.54 万元，比上年决算数减少1,067.83万元，下降33.0%。主要变动情况：是上年度含有财政下拨的“县级妇幼保健院升级”专项资金等。
2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。
4.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。
5.事业收入2,083.23 万元，比上年决算数减少15.62万元，下降0.7%。主要变动情况：受新冠疫情持续，就诊病人次减少，业务收入减少。
6.经营收入0 万元，与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。
8.其他收入0 万元，与上年决算数持平。
（二）年度支出总体情况
梅州市梅县区妇幼保健院2021 年度总支出4,883.37 万元，其中本年支出4,230.09 万元。具体情况如下：
1.基本支出3,594.64 万元，比上年决算数增加69.93万元，增长2.0%。主要变动情况：本年度吸收新进人员，人员经费增加。
2.项目支出635.45 万元，比上年决算数减少2,181.67万元，下降77.4%。主要变动情况：上年度含有财政下拨的“县级妇幼保健院升级”专项资金等。
3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。
4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。
二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2021 年度财政拨款收入说明
梅州市梅县区妇幼保健院2021 年度财政拨款收入合计2,163.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,163.54 万元，比上年决算数减少1,067.83 万元，下降33.0%；主要变动情况：上年度含有财政下拨的“县级妇幼保健院升级”专项资金等 ；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长0% ；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长0%。
（二）2021 年度财政拨款支出说明
梅州市梅县区妇幼保健院2021 年度财政拨款支出合计2,146.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,146.85 万元，比年初预算数增加0 万元，增长0%；主要变动情况：无 ；政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无 ；国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。
三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
梅州市梅县区妇幼保健院2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% （其中：公务用车购置支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ；公务用车运行费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ）；公务接待费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% 。
2021 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况：本部门本年度无“三公”经费安排。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0% ；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0% ；公务接待费支出0万元，占0.0% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0 个、累计0 人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出0 万元，公务用车保有量为3 辆，主要用于一般公务联系及特殊情况急需用车。
3.公务接待费支出0 万元，主要用于无 ，共接待国外、境外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待0 次，接待人数共0 人。本部门本年度无公务接待费安排。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021 年本部门 机关运行经费支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长0%。 主要增减变动情况是：我部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。
（二）政府采购支出情况说明
2021 年本部门 政府采购支出总额616.43 万元，其中：政府采购货物支出184.09 万元、政府采购工程支出411.22 万元、政府采购服务支出21.12 万元。授予中小企业合同金额616.43万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2021 年12月31日，本部门 共有车辆3 辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务联系。 单价50万元以上通用设备4 台（套），单价100万元以上专用设备4 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目6个，共涉及资金2146.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目开展绩效自评。
本年度我部门没有项目开展重点绩效评价。
我部门涉及一般公共预算支出2146.85万元，本年度无政府性基金预算支出。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评：全面完成了年初制定的工作计划，各项工作取得了良好的经济社会效益。项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力。
绩效自评结果。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数4230.09万元，执行数4230.09万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：预算安排的基本支出保障了本部门正常的工作运转，严格遵守各项财经纪律。根据年初工作规划和重点性工作，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。强化内部管理，完善财务制度。规范管理体制，做到有章可循，违章必究，有效地加强了对部门内部的人、财、物的管理。将每位职工的本职工作和中心的整体工作有机结合，实行工作责任制，工作职责细化量化，年终严格考核兑现。发现的问题及原因主要是：部分绩效在可量化、可衡量、可比较方面有待加强；对数据管理和分析应用不足，没有强化数据资源整合和定期开展综合分析。下一步改进措施主要是进一步加强专业人才培训，加强全面预算管理，在资金管理、费用开支、机构运行成本控制及绩效考核进一步完善相关方案、制度。 以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：无
第四部分：名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。